內部控製評價(PPT 80頁)

主要內容
第九章 內部控製評價
一、內部控製評價的概述
《關於2012年主板上市公司分類分批實施企業內部控製規範體係的通知》
國石油化工股份有限公司
中國石化組織結構
中國石化內控製度的建設過程
中國石化內控製度體係
《內部控製手冊》的結構
內控手冊－總則
內控手冊－控製流程
內控手冊－檢查評價辦法

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