內部控製製度-研發循環

1.總則

1.1.製定目的

為促使本公司「內部控製」（Internal Control）之「研發循環」（Research & Develop）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。

1.2.適用範圍

凡本公司有關「內部控製」之「研發循環」作業程序與控製重點，悉依照本文件之規範辦理。

1.3.權責單位

研發單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管製，並確保依據本文件之規範作業。

2.研發循環

2.1.循環圖

【見】（資料1）「研發循環圖」。

2.2.循環作業

本循環之各項作業：

1)提案評估作業（CR101），另訂之。

2)設計規劃作業（CR102），另訂之。

3)試作樣品作業（CR103），另訂之。

4)設計驗證與審查作業（CR104），另訂之。

5)量試、驗收與變更作業（CR105），另訂之。

6)文件發行與保管作業（CR106），另訂之。

7)研發管製作業（CR107），另訂之。

3.附則

3.1.製修廢與頒布實施

本文件屬於管理文件，經『經營會』審議後，呈請董事長核準承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。

3.2.編號、版本、日期、頁次／頁數

本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁
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