製度基礎審計(ppt 73頁)
製度基礎審計(ppt 73頁)內容簡介
主要內容
內部控製與製度基礎審計
概念 內容 內部控製的程序與方法
製度基礎審計的涵義
製度基礎審計的內容與要點
製度基礎審計的程序與方法
製度基礎審計範例:銷售業務
內部控製製度的概念
一個常用的定義
COSO與內部控製概念
內部控製製度的內容
控製環境
風險評估過程
控製活動
資訊與溝通
信息溝通
溝通的方式
監督
內部控製程序
內部控製的方法
製度基礎審計的涵義
製度基礎審計的內容
內部控製測評的主要內容
管理控製的測試
內部審計控製的測試
製度基礎審計的程序
製度基礎審計的方法
製度基礎審計思路舉例
A公司銷售業務內部控製調查問卷
對A公司銷售業務內部控製的評價
對審計的影響(審計計劃)
複習思考題
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