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某某集團公司內部審計提供資料(doc 15)

所屬分類:
內部審計
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247 KB
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相關資料:
集團公司, 公司內部審計, 審計提供, 資料
某某集團公司內部審計提供資料(doc 15)內容簡介

一、目的
二、範圍
三、所需提供資料明細列示如下
附件一:表A.現金及銀行存款明細
附件二:關聯交易事項披露明細表

(一)一般資料:
1.試算表、資產負債表及損益表
2.所有重要合約及協議(如租賃合約、工程合約、融資合約、保險合約及重要采購或銷售合約)
3.股東會及董監事會議記錄
4.會計師驗資報告
5.營業執照複印件
(二)資產科目:


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