廣西某公司內部審計管理製度(doc 15頁)

廣西某公司內部審計管理製度目錄：
第一章 總則……1
第一條 釋義……1
第二條 目的……1
第三條 範圍……2
第二章 內部審計機構……2
第四條 執行董事……2
第五條 審計委員會……2
第六條 審計員……2
第七條 外部審計機構職責……3
第三章 內部審計的範圍、依據……4
第八條 內部審計範圍……4
第九條 審計依據……4
第四章 內部審計內容……4
第十條 財務活動及財務工作……4
第十一條 公司內部控製製度……4
第十二條 經濟業務活動……5
第十三條 離職審計……5
第十四條 其他交辦審計事項……5
第五章 內部審計工作程序……5
第十五條 公司年度內部審計計劃……5
第十六條 內部審計立項……6
第十七條 內部審計執行……7
第十八條 專項內部審計……7
第十九條 內部審計報告……8
第二十條 內部審計結果的處理……8
第二十一條 內部審計檔案管理……9
第二十二條 重大經濟事項監核……9
第六章 外部審計管理……10
第七章 審計結果的評價與獎懲……11
附件：內部審計通知書……12

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