醫藥行業-內部審計工作製度(DOC 30頁)

目 錄
第一章 總 則 3
第二章 內部審計機構 3
第三章 運營保障部工作權限 7
第四章 審計人員行為規範和工作紀律 9
第五章 審計工作程序 10
第六章 審計人員 11
第八章 附 則 13
附： XXX藥業內部審計細則 14
一、財務審計細則： 14
(一)、18新利网址多少 部： 14
(二)、會計部： 14
(三)、銷售會計部： 15
二、經營審計細則： 15
（一）、采購審計 15
（二）、市場管理流程 16
1、廣告媒體審計 16
2、市場活動信息收集、分析流程審計 16
（三）、營銷審計 16
（四）儲運流程審計 18
（五）、18新利真人网 流程審計 19
三、重要管理者任期責任審計內容 20
四、基建專項審計 21
（一）施工圖預算的審計 21
（二）工程竣工結算的審計 22
（三）、工程竣工決算的審計 22
五、離職審計 22
六、大藥房、經營公司審計細則： 23
（一）、財務部 23
（二）、營運防損部 23
（三）、儲運部 24
（四）、市場部 24
（五）、拓展部 25
（六）、質檢部 25
（七）、行政部 26
（八）、門店管理 26
（九）、信息部 27
（十）、經營公司采購部 27
（十一）、經營公司銷售部 28
七、審計時限： 28
八、審計事項報告流程 29

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