公司辦公室內部控製製度論述(doc 77頁)

公司辦公室內部控製製度論述目錄：
第一節、內控概述
第二節、組織機構及崗位職責
第三節、業務授權

公司辦公室內部控製製度論述內容提要：
定義與範圍：
1.本章所述辦公室是行政和後勤保障的綜合辦事機構，具有綜合性、從屬性和服務性的工作性質，辦公室是領導的直接服務部門，承擔著為領導決策提供文件、資料、信息和建議，對領導工作部署進行組織、協調、監督、檢查以及協助領導處理日常事務，在公司各部門中起著綜合組織各方麵工作，協調平衡各部門關係。
2.辦公室循環的內部控製指對辦公會議決議的落實、集團公司事務、行政工作承上啟下的綜合協調，公關接待和後勤保障工作。
控製目標
行政事物目標：
1.規章製度控製目標
1）促進公司員工行為的優化；
2）增強公司凝聚力；
3）完善公司規範化管理的程度。
2.辦公經費控製目標
1）編製行政經費的使用與控製流程，確保行政經費合理使用；
2）有效控製行政經費的使用；
3）將行政經費的控製效果納入部門績效考核體係
3.事務處理控製目標
1）規範行下事務處理流程；
2）提高行政事務處理效率；
3）降低行政處理成本；

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