廣西某電力公司內部控製製度(pdf 32頁)

廣西某電力公司內部控製製度內容提要：
總則：
第一條 為了實現以下目標根據中華人民共和國會計法等相關法律法規和本
公司章程結合本公司的實際情況製定本製度
建立和完善符合現代管理要求的內部組織結構形成科學的決策機製執行機
製和監督機製確保本公司經營管理目標的實現
建立行之有效的風險控製係統強化風險管理確保本公司各項經濟業務的健康運行
堵塞漏洞消除隱患防止並及時發現和糾正各種欺詐舞弊行為保護本公司財產的安全完整
規範本公司的會計行為保證會計資料的真實完整提高會計信息質量
確保國家有關法律法規和本公司內部規章製度的貫徹執行
第二條 本製度所稱內部控製是指本公司為了保證各項經濟業務的有效進行確保資
產的安全完整防止欺詐和舞弊行為保證會計資料的真實合法完整實現經營管
理目標等而製定和實施的一係列具有控製職能的方法措施和程序
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