進貨驗收工作程序(doc 2頁)
進貨驗收工作程序(doc 2頁)內容簡介
進貨驗收工作程序內容簡介:
6、作業內容:
6.1點收。
6.1.1進貨時,倉管員將發票或送貨單與請購單核對,若相符,則點收實物;如不符,查找原因,及時處理。
6.1.2核對實物名稱、型號、規格、數量、保質期等是否符合要求。若數量與發票或送貨單不符,但名稱、型號、規格、質量相符的可按實際數量驗收,但若名稱、型號、規格不符或保質期已過等,則拒收。
6.1.3凡是可數的訂貨,必須逐一點數,記錄實收箱數、袋數和個數。
6.1.4以重量計量的物料,必須逐件過磅,記錄正確的重量。
6.1.5抽樣檢查箱裝、匣裝原料,檢查物料是否足量,質量是否一致。
6.1.6如果物品分量不足或重量不符合標準需要退回,應調整發票或送貨單上的數量和總價並通知廠商更正或確認。
6.2檢查驗收。
6.2.1根據所購貨物的種類決定檢驗方式,依據相應的檢驗方法進行(如附件二)。
6.2.2檢驗合格的幹貨、調料、酒水、機器設備、普通辦公用品及日用品、客房用品由成控組填寫物資驗收進倉單並有相關驗收人員簽名;檢驗合格的鮮貨會同使用部門檢驗確認後,直接交使用部門使用;檢驗不合格的物品作標識,依“不合格品管理程序”辦理,通知采購與供應商協商處理。
6.3驗收後的物品需及時送入庫內分類存放。入庫物品應做好原料/成品庫存管製卡,以利盤點和了解庫存周轉情況。
6.4凡自行采購而又未經倉管員驗收的貨物,由采購者或使用部門自行驗收,並及時到成控室補辦手續。
6.5驗收貨物完畢,應在送貨單上簽字或蓋章,收訖內容包括收貨日期、數量、價格、總金額、驗收等項,並填寫物資驗收進倉單,按“倉儲管理程序”辦理,用作進貨的控製依據,以保證購貨發票與送貨單不發生重複進倉現象以杜絕付款差錯。
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