內部稽核過程實務技巧(ppt 22頁)

一、實務要領
1、年度稽核計劃
2、個案實施計劃
3、個案查核通知
4、稽核工作底稿
5、個案稽核報告
6、稽核業務會報
7、年度稽核報告
8、複核缺失改善成效
二、參考範例
1、年度稽核計劃
2、個案實施計劃
3、個案查核通知
4、稽核工作底稿
5、個案稽核報告
6、稽核業務會報
7、年度稽核報告
8、複核缺失改善成效
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