企業內部控製標準(doc 75頁)

企業內部控製標準目錄：
一、序言
二、目標
三、範圍
四．過程
五、責任
六、舞弊
七、修訂
八、控製標準的例外
1.0一般控製要求
2.0收人周期
3.0采購周期
4.0工資周期
5.0製造周期
6.0融資周期
7.0計算機係統控製

..............................