您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

我國網通公司內部控製審計資料(doc 6頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
35 KB
下載地址:
相關資料:
網通公司, 公司內部控製, 內部控製審計, 審計資料
我國網通公司內部控製審計資料(doc 6頁)內容簡介

我國網通公司內部控製審計資料內容提要:
采購–資本性支出:
資本性支出預算
招標文件
評標報告
中標通知書
正式合同
備案合同登記表
……

存貨及工程物資(除電信卡):
采購單、存貨出入庫單、質量檢驗單、交付清單
存貨實物登記簿
相關會計憑證
供應商發票
存貨賬齡分析表
……

省公司
入庫單
倉庫台賬
財務記賬憑證
出庫單
收妥確認單
省內卡激活通知


..............................

Baidu
map