我國某集團融資戰略策劃書(ppt 105頁)

我國某集團融資戰略策劃書目錄：
上篇 中國大唐集團融資戰略分析
第一章中國電力市場發展趨勢
第二章中國大唐集團的市場競爭態勢
第三章中國大唐集團的融資戰略分析
中篇 大唐發電增發A股可行性研究
第一章大唐發電增發A股的可行性研究
第二章大唐發電增發A股的必要性
第三章大唐發電的增發方案設計
第四章操作程序與要點
第五章H股公司增發A股的案例分析
下篇 中信證券介紹
第一章中信證券情況介紹
第二章工作團隊介紹
第三章中信證券的成功案例

我國某集團融資戰略策劃書內容提要：
中國電力市場當前變革的主要內容與進程：
廠網分開，重組電網資產和發電資產
電網方麵國家電網公司和南方電網公司均已經掛牌成立；發電資產方麵已經新成立了5家全國性發電集團公司，相關發電資產已經平均劃分完畢。
競價上網
在區域電網公司經營範圍內，設置一個或數個電力交易中心，在發電領域全麵引入市場競爭機製。目前已經初步開始在東北電網和華東電網進行有關試點。
……

影響電價水平變動的因素：
競價上網，由於競爭性因素，有降價影響；
從電價的絕對值來看，相對於國外，中國電價屬於較低的，有漲價影響；
但現RMB被低估，若RMB升值，對電價低估影響會有抵消因素，即有降價影響；
從單位GDP的用電成本看，中國的指數偏高，如向下調整，則對電價有降價影響；
煤電角力，對生產成本影響；
國企改革，對人力成本影響；
利率市場化，對資金成本影響；
環保要求提高，對環保成本影響
……

發電市場競爭主體：
第一梯隊：
五大發電集團：華能、大唐、國電、華電和中電投集團，平均可控裝機容量3200萬千瓦，權益裝機2000萬千瓦左右
第二梯隊：
國家開發投資公司屬下的國投電力公司、神華集團屬下的國華電力公司、華潤集團下屬的華潤電力控股有限公司，三者的控製裝機容量分別在1000萬、600萬、458萬千瓦左右，另外三峽總公司雖然目前裝機規模不大，但是在建規模及後續開發規模巨大
第三梯隊：
地方電力公司或地方政府控製的大型電力企業，包括上海申能集團、廣東粵電力集團、深圳能源集團和廣州控股發展集團等

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