內部審計管理辦法與審計員崗位職責(doc16個xls1個)

內部審計管理辦法與審計員崗位職責目錄：
一、內部審計管理辦法
二、存貨實物盤點明細審計程序表
三、存貨審計程序表
四、存貨明細科目明細審計程序表
五、審計準備-2項目單位基本情況表
六、審計準備-5配套資金到位情況分析表
七、審計準備-5重要性水平評估表
八、審計準備00發生額表
九、審計員崗位職責
十、審計實施計劃表
十一、審計工作方案表
十二、審計報告-5拒絕表示意見
十三、審計報告-6決策書表
十四、審計報告表
十五、審計查賬記錄表
十六、審計約定事項控製表
十七、審計通知單

內部審計管理辦法與審計員崗位職責內容摘要：
內部審計管理辦法
第一章 總則
第一條 為了加強公司內部審計監督，使審計工作製度化、法製化，根據國家審計法規結合實際情況，特製定本辦法。
第二章 審計機構和人員
第二條 內部審計機構和人員方案有：
1、設立審計部，配置若幹專職人員；
2、附屬財務部，設專職審計人員；
3、不設機構、專職人員，聘請外部兼職審計人員。
公司根據發展規劃，逐步形成多層次、多功能的審計監督體係。
第三條 內審人員應具有一定的政治素質、審計專業職稱、專業知識和審計經驗。
第四條 內審人員必須依法審計、忠於職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。
第五條 內審人員按審計程序開展工作，對審計事項應予保密，未經批準不得公開。
第六條 內審人員依法行使職權，受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報複。

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