采購係統與售後服務係統管理方案(doc 3頁)

采購係統與售後服務係統管理方案目錄：
1、目的
2、範圍
3、名詞解釋
4、職責
5、作業內容
6、注意事項
7、附件

采購係統與售後服務係統管理方案內容提要：
5作業內容
5.1殘次商品退廠業務流程
（1）分部配送殘次庫管每天登記入庫殘次商品狀況明細表，同時做好庫卡登記工作；
（2）每周一、周四上午10點前將現有庫存殘次商品明細上報采購部經理；
（3）分部采購部經理根據明細表內容，落實具體責任部門及責任人，確需退廠的，采購人員與廠家聯係，填製退殘通知單傳至對應廠家，落實解決時間及方案，並填寫明細表；
（4）明細表填寫完整後，由采購部經理安排專人於當天下午5點前傳真至配送中心，廠家持帶紅字商品調撥單往配送中心辦理手續；
（5）配送財務將配送業務經理批準的退殘（貨）通知單與廠家的紅字調撥單核對無誤後，打印“退貨出庫單”兩聯，配送業務經理簽字後交庫房保管人員據以發貨；
（6）庫房根據財務的“退貨出庫單”發貨，根據發出商品手工填製出庫單兩聯，廠家拉貨人員簽字後，電腦退貨出庫單一聯交廠家，一聯庫房留存；手工出庫單一聯庫房留存，一聯交財務記帳；
（7）配送財務將手工“出庫單”、廠家的“紅字調撥單”作為原始憑證捏對上繳分部財務部；
5.2規範要求：
（1）殘次商品自入庫存放時間不得超過15天，對超過時限的，由責任部門第一負責人按2元/天/件的罰款標準落實責任人，落實不了的由負責人承擔；因廠家原因造成的，由采購部負責收取或從財務結款時扣除；
（2）配送中心及采購部必須在規定時間內將殘次商品明細表報送到位，不得拖延，否則由此帶來的損失由責任人承擔，交接時必須到位；
（3）配送中心按采購部、銷售部解決方案處理不了的殘次，24小時內必須反饋至對應部門經理，再次協調退換及銷售事宜；
（4）采購部根據淡旺季，分階段為配送中心提供各品類、各品牌規定的殘次額度，由配送中心進行時時監控，對於超過15天不能解決或殘次額度超標的廠家，財務部結算中心根據配送中心提供的超標廠家名單，罰款金額從結算貨款中給予扣除並限期解決。

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