員工出差實施細則(doc 3頁)

員工出差實施細則內容簡介：
(一) 本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。
(二) 員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準後行之。
(三)出差員工應於出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
（四）員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其餘如有超額報支，一律剔除之。
(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準後暫付之，出差完畢，向總務組銷差後應於三日內呈報核銷，如三日後，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。

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