房地產企業內審內控實戰案例講義(PPT 179頁)

房地產內控與內審體係概述
房地產企業的內審體係的建立與維護
1.1.房地產內控與內審的地位和作用
1.2.中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析
內審方麵：
一是內審計劃不周密。
二是內審方法不科學。
三是審計工作底稿不完備。
四是缺乏穿行測試。
五是內審報告內容不具體，觀點不明確，提出建議深度不夠。
案例：巴林銀行的破產
2.1.1 上市公司管理陷阱帶給監管機構的啟示
2.1.2 新監管法的規定以及意義
2.1.3 國內監管機構對上市公司內部控製的要求
3．風險評估四要素
2.2.2 內部控製的三個目標
2.2.4建立內部控製係統的基本原則
2.3.1某某建立內控體係的目標
2.4.7內控報告（樣式）
2.5.自評體係的實施
2.5.1自評體係實施的人力基礎
2.5.2自評體係實施的考核指標
2.6.某某內控建設的重要意義
2.6.1項目實現目標與價值主張的統一
2.6.2基業常青的基石
2.6.3奠定風險管理的基礎
2.7資金活動控製
資金運營的關鍵控製點及其控製措施
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