業務流程整理注意事項(ppt 42頁)

一、 業務流程整理概述
二、 業務流程圖繪製方法
三、 業務流程整理注意事項
四、 業務流程整理練習
五、 問題交流

業務流程概念
業務流程是指在組織內部“流轉”的一係列相關的活動
業務流程不僅僅限於一個單一的功能或者單一的部門
業務流程能夠貫穿始終地反映經營情況
行為 責任 輸入
在流程中的關鍵行為 流程中的關鍵責任 每一行為的主要輸入來源
輸出 顧客（服務對象） 時間和成本
每一行為的關鍵交付成果 每一行為輸出的接受者 與每一行為相關的努力/時
（內部和外部） 間/成本
業務流程成果規範
業務流程圖 流程描述 崗位職責
按具體業務繪製業務流程圖 業務流程圖節點的描述 相關人員的崗位及職責
內部製度 核算方法 關鍵點
與該業務相關的主要 與該業務相關的 該業務的關鍵控製節點
財務內部控製製度 會計核算分錄

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