內部控製培訓(PPT 46頁)

主要內容
內部控製培訓
習近平總書記強調指出
李克強總理指出
財政部樓繼偉部長要求
有關內部控製的兩個文件
我國內部控製的發展曆程
什麼是醫院的內部控製
內部控製的意義
“人治”轉向“法治”
以為法不責眾的集體決策
樓繼偉部長提出內控建設的要點
醫院可能存在的風險
行政事業單位實施層麵
一、一把手工程
醫院內部控製設計概述
醫院內部控製設計的功能
二、二個層麵
醫院層麵內部控製的具體內容
組織框架設計
醫院層麵內部控製——人員
關鍵崗位必須定期輪崗
單位層麵（一）
單位層麵（二）
單位層麵（三）
三、三個結合
四、四項原則
五、五項目標
經濟活動管理結構
單位主要的業務活動及其管理製度
六、六項業務
固定資產控製（舉例）
固定資產管理風險及控製措施（舉例）
資產處置流程(舉例)
合同控製
合同管理流程(舉例)
七、七個步驟（控製活動）
八、八個方法（控製手段）
關於內控工作的結果表現形式
總結


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