內部控製概要(18個doc1個xls文檔)

內部控製概要目錄:
第一章、財務部職責2002
第二章、財務分工2001
第三章、采購業務流程
第四章、成本費用控製流程
第五章、籌資內控業務流程
第六章、擔保內控業務流程
第七章、電算化管理製度
第八章、對外投資業務流程
第九章、工程項目決策業務流程
第十章、貨幣資金業務流程
第十一章、內部控製部分內容
第十二章、內部控製程序規範
第十三章、商品管理流程
第十四章、商品銷售業務流程
第十五章、實物資產業務流程
第十六章、土地轉讓決策業務流程
第十七章、現金管理流程
第十八章、有價證券業務流程
第十九章、組織機構及崗位職責

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