南昌某公司物流內部控製製度(doc 3頁)

南昌某公司物流內部控製製度目錄：
一、物資采購及領用的內部控製
（一）、請購商品
（二）編製訂購單
（三）采購商品
（四）驗收商品
（五）編製付款憑單付款
（六）商品的保管
（七）商品的領用
（八）商品的以舊換新或回收
（九）帳務的處理與核對
二、生產過程中的物流的內部控製
（一） 根據生產指令投料生產
（二）記錄投入產出
（三）檢驗入庫
（四）月末、年末對金屬量進行盤點
（五）對車間物資價值進行定期檢查
三、產品銷售過程中的物流控製
（一）產品驗收入庫
（二）產成品保管
（三）根據銷售單發貨
（四）對產品的收發建立永續盤存記錄
（五）建立定期盤點製度
（六）定期檢查產品的可變現價值

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