某旅遊集團酒店管理出差管理暫行製度(doc 5頁)

某旅遊集團酒店管理出差管理暫行製度內容提要：
相關流程
1、員工出差時，需事先填寫《出差申請單》，然後依權限主管權責及順序進行審批，具體請參照《廈門夏商旅遊集團酒店管理公司權限審批製度》。
2、需要暫借差旅費的，請依據暫借款流程進行借款作業。具體請參照《廈門夏商旅遊集團酒店管理公司請款作業辦法》。具體暫借金額不得超過出差天數×公司規定日支標準+來往車船票款,超支的需說明原因。
3、出差人員返回一周內要辦理報銷手續。具體要求如下：
1、首先應提供《出差工作報告》，詳細敘述本次出差行程安排、工作內容、工作成果、具體聯絡人、未完事項等，呈直接主管核準後，以影印本作為報銷的憑證。
2、除夥食費補貼和夜宿親友家補貼及話費補貼可填寫《內部報銷單》予以報銷外，其他部分費用均要求附上正式發票憑證才可報銷。報銷時，把所有原始單據按照類別分別予以分類統計，俱實填寫《出差費用明細表》，然後粘貼在用款申請表或暫借款衝帳單後麵，執行請款或衝帳作業。
3、超過公司規定期限未辦理報銷或衝帳的，公司有權利凍結出差人當月薪資直到衝帳完畢為止。

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