供應商管理規程(doc 1頁)

供應商管理規程內容提要：
1、采購部負責供應商尋找和聯係，並與成本核控製部一起對供應商進行評鑒和管理。
2、供應商申請，可能過以下三渠道找3—4家供應商進行選擇：
（1）根據具體采購物資品種，由采購部人員出麵尋找合適供應商；
（2）可通過具體使用部門的推薦；
（3）供應商可自行向本酒店推薦。
3、由采購部或供應商填寫供應商基本資料表。
4、審查：
（1）采購部收到“供應商基本資料表”後，根據填寫內容進行考試核實，檢查有無虛假欺騙。
（2）若無問題，采購部繼續通過以下方法進行評鑒；若有，即不再審查，直接取消資格。
（3）評鑒方式：
①日用品、客用品等需長期連續訂貨的物品，先要求提供樣品，樣品合格後封樣，小批采購，在小範圍內試用，試用合格後，可列入合格供應商；
②對一次性購買補充數額較大的物品，包括設備類，則采用書麵證明材料，如有必要，可使用實地考查方式評鑒；
③對直接向商店零星采購物品，則不需評鑒。

..............................