差旅費報銷管理規定(doc 7頁)

差旅費報銷管理規定內容簡介：
為保證公司差旅費的合理使用，規範差旅費的開支標準，特製定此規定，具體如下：
1、 出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單交運營管理中心存檔。
2、 坐飛機的有關規定
1） 級別規定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。
2） 特殊情況規定：
A、 業務緊急，必須乘飛機；
B、 路途長，乘火車時間超過30小時；
C、 本身業務需要，並由對方出機票款；
D、 機票打折幅度大，折後機票價格比火車硬臥票價不超過50元。
3) 報批手續：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。
3、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
4、 出差人員的住宿費、市內交通費、夥食補助費實行定額包幹（詳見後附差旅費報銷標準），由出差人員調劑使用，節餘歸己、超支不補。
5、 出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。
6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。

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