公司員工出差實施細則(doc 1頁)

公司員工出差實施細則內容簡介：
(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準後行之。
(三)出差員工應於出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其餘如有超額報支，一律剔除之。
(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準後暫付之，出差完畢，向總務組銷差後應於三日內呈報核銷，如三日後，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。
(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支。

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