某特種材料公司內控管理製度彙編(DOC 31頁)

第一部分 總則.....1
第二部分 采購計劃管理製度.....1
第三部分 采購定價管理製度.....3
第四部分 物資采購管理製度.....5
第五部分 采購合同管理製度.....11
第六部分 供應商管理製度.....15
第七部分 采購招投標管理製度.....19
第八部分 采購後評價與考核管理製度.....21
第九部分 附則.....23
第一部分 總則
第一條 為規範和引導鞍鋼亞盛特種材料有限責任公司
（以下簡稱鞍鋼亞盛）員工的職責和行為，有效控製公司采購過程中的采購風險，
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，《企業內部控製基本規範》
及《企業內部控製配套指引》，並結合公司的實際情況，製定本製度。
第二條 本製度適用於公司采購計劃管理、采購定價管理、
物資采購過程管理、采購合同管理、供應商管理、采購招投標管理、
采購業務後評價與考核管理等事項。
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