某上市公司KPI體係(doc 25頁)

KPI（Key Performance Index）指標體係，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標體係。其內容包括：市場開發（M＆D）、用戶滿意和品質保證（CS＆QA）、研究開發（R＆D）、采購與供應（P＆S）、製造與品質控製（M＆QC）、18新利真人网 （HR）。

市場開發（M＆D）
銷售目標達成率

指標名稱 銷售目標達成率
指標定義 指年度銷售目標經分解後形成月度銷售目標實際達成的比率。
設立目的 考核營銷部門在銷售方麵目標與實際情況的對比。銷售目標可以用KVA 或金
額作單位，該指標是反映營銷部門市場開發力度的一個重要指標。
計算公式 銷售目標達成率＝實際銷售發貨額(KVA)÷目標銷售額(KVA)×100%
相關說明 ·銷售業績以銷售發貨額統計。·該指標可作每日管理工具由營銷每日自行累計。·每月、每年指標可作管理及考核指標。·各類產品可分別進行統計。
數據收集 市場部
數據來源 財務報表：由財務部門提供
數據核對 財務部
統計周期 每日、每月一次
統計方式 數據和趨勢圖

銷售增長率

指標名稱 銷售增長率
指標定義 產品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比。
設立目的 反映當期產品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。
計算公式 銷售增長率＝(本月實際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))÷去年同期銷
售額(KVA)×100%
相關說明 ·可按產品種類統計。
·銷售額要以實際出貨的為基準。
·在管理運用上，可按營業區作統計分析。
數據收集 市場部、財務部
數據來源 市場部的銷售統計和財務報表
數據核對 財務部
統計周期 每月一次
統計方式 數據和趨勢圖

市場拓展投入產出比

指標名稱 市場拓展投入產出比
指標定義 某一時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比率。
設立目的 考核市場開發和推廣中市場部門的工作業績。同時了解市場部門的市場開發
投入產出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。
計算公式 市場拓展投入產出比=市場拓展銷售費用÷銷售額×100%
相關說明 ·費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等
·銷售額應以合同金額為準。
·在管理運用上，可按營業區作統計分析。
數據收集 市場部
數據來源 市場部的銷售統計和財務資料
數據核對 財務部
統計周期 每月一次
統計方式 數據和趨勢圖

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