某製造廠年度經營計劃與預算草案(doc 61頁)

某製造廠年度經營計劃與預算草案目錄：
第一部分 某年公司經營工作的總結…………3
一、某年度汽車行業和市場狀況總結…………3
二、上年度經營計劃完成情況…………4
三、上年度重大差異事項及需要特別說明的事項…………7
四、上年度主要經營管理舉措…………8
五、上年度存在的主要問題…………9
第二部分 某年公司經營環境與總體目標…………12
一、公司某-某年三年戰略發展目標綜述…………12
二、某年度經營環境分析…………12
三、行業成功因素分析…………15
四、公司某年經營目標…………15
五、主要經營目標選擇和確定的依據和過程說明…………16
第三部分 某年度業務發展總體戰略…………17
一、公司業務發展總體戰略…………17
二、主要經營策略和關鍵舉措…………19
第四部分 決算與預算…………45
一、上一年度財務預算執行情況總結…………45
二、本年度財務預算管理目標…………47
三、本年度財務預算…………48
第五部分 風險評估和相應對策準備…………49
一、市場風險…………49
二、競爭風險…………50
三、經營風險…………50
四、管理風險…………51
五、 財務風險…………52

某製造廠年度經營計劃與預算草案內容提要：
認真貫徹ISO9000質量管理體係，進行持續改進。
由於采取了一係列整改措施，04年產品質量穩定提高：軍車一次交驗合格率達到80％，民車一次交驗合格率達到75％，Audit抽查扣分穩定在500分，15000公裏路試平均故障間隔裏程5800公裏。此外，質量管理體係第三方認證、第三次軍品、第二次民品兩次監督審核，通過現場審核，通過了總裝備部第二次審核。
……

雷馳車的銷量僅完成全年計劃的9％，除了前麵所述的市場原因外，還要以下一些重要因素影響了計劃的完成：
1．產品準備嚴重不足。雷馳車的產品設計和工藝工裝遲遲沒有完成，從原計劃的4月份一直延遲到9月份，使得有利的市場時機因此而喪失；
2．質量和精細化水平較低，上市後，產品沒有得到市場的充分認可；
3．由於市場預測失誤，使得產品作為高檔SUV的定位與市場需求不符，市場推廣因而從方向上和效果上，均差強人意；
4．順義廠區的建設沒能在預定產品上市期前完成，也延誤了雷馳車的投產。
……

3．隨著企業規模的不斷擴展，特別是公司由改裝廠改造成為主機廠，18新利真人网 結構需要迅速提升才能適應企業的發展。因此，04年在招聘關鍵人才，做了卓有成效的工作：
（1）引進不同層次人才，特別是以王璋、李維平、何華潮、劉東力、張崢、郝建、李中好為代表的一批關鍵人才的加盟，為企業發展打下了基礎；
（2）公司產品工程部通過招聘，吸引了一批年輕的工程技術人員，使公司的技術人員新老搭配，初步扭轉了技術力量薄弱的局麵；

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