公司供應采購控製程序(doc 8頁)

公司供應采購控製程序內容簡介：
1 目的對服務過程及供方進行控製，確保所采購的產品和供方提供的服務符合規定要求。
2 範圍適用於對服務所需的原輔材料采購、承擔服務項目分包合同的服務項目供方提供服務的控製，對供方進行選擇、評價和控製。
3 職 責3.1 管理部
a. 負責按公司的要求組織對供應采購物資及承擔分承包合同的供方進行評價，編製合格從主名錄，對供方的供貨、服務業績定期進行評價，建立供方檔案。
b. 負責製定采購計劃，執行采購作業。
c. 負責審批日常服務分承包合同。
3.2 管理者代表負責審核合格供方名錄，並上報總經理批準。
3.3 采購物資、接受服務的相關部門質量檢查員負責對采購物資的質量進行檢測，對供方提供的服務質量進行監督。
4 程 序
4.1采購物資
4.1.1 采購物資分類。管理部根椐對服務質量影響程度分為：
a、 重要物資：維修建材、五金、機電及工作服、保安器材、清潔用品等；
b、 一般物資：零星采購的工具、維修與檢測設備等。
4.1.2 采購物資的申請
a、 各部門根椐實際情況填寫《請購單》，金額在500元以下的報經理審批，500元以上的由經理確認，報總經理批準。
b、 《請購單》應清楚寫明物資名稱、規格、數量、價格、申請購買時間、用途、質量要求等。
4.1.3 采購實施
a、 管理部負責實施采購。對於重要物資，應由《合格物資供方名錄》中選擇供方。對於
第一次采購的重要物資供方，應與其簽訂《采購合同》，明確品名、規格、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；
b、 采購前采購員應對《采購單》核實，在與供方溝通前，應確保規定的采購要求是充分
的。

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