戰略計劃分解績效管理體係示例溝通(PPT 26頁)

以戰略管理為龍頭的一體化管理體係下，年度工作如何開展
按照戰略滾動體係建立管理運作體係，關鍵管控流程包括：戰略管理流程、年度經營計劃和預算管理流程、績效管理流程和投資管理流程
戰略管理流程
年度經營計劃和預算體係包括一個“二下二上”的過程
年度經營計劃和預算的編製過程包括一下7個步驟
經營計劃和預算的主要內容
年度經營計劃編寫綱要，建議將五年發展戰略規劃納入到計劃預算體係同時進
年度經營計劃和預算采用3年滾動的方式進行編製，並在執行過程中進一步細化為跨度6個月的執行計劃
年度經營計劃和預算編製流程（1/2）
年度經營計劃和預算編製流程（2/2）
年度經營計劃和預算質詢會是對年度經營計劃和預算方案進行全麵溝通的重要會議，按照業務板塊組織
計劃執行的同時，必須對分(子)公司年度經營計劃和預算執行情況的管理和考評，同時檢驗計劃預算本身的準確性
通過月度、季度偏差分析，跟蹤經營計劃和預算的執行情況，即使采取糾偏措施
年度經營計劃和預算執行、跟蹤及調整流程（1/4）
年度經營計劃和預算執行、跟蹤及調整流程（2/4）
年度經營計劃和預算執行、跟蹤及調整流程（3/4）
年度經營計劃和預算執行、跟蹤及調整流程（4/4）
季度/年度業績考核會是年度經營計劃和預算的執行控製過程的重要溝通會議
優化組織，支撐戰略落地以組織建設推動公司質的飛躍

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