內部運作審核管理程序(doc 18頁)

內部運作審核管理程序目錄：
1、目的
2、適用範圍
3、定義
4、管製程序
5、執行方法
6、檢試驗管理程序

內部運作審核管理程序內容提要：
審核前會議：審核小組與被審核單位在審核前召開會議，以確定下列事項：
1、審核的目的、範圍（除財務部以外所有部門、及時間表。
2、暫定審核檢討會議時間。
3、安排人員配合審核員執行審核作業等。
審核的執行：
1、審核員應按相關文件及“檢查表”要求逐項執行審核作業。
2、審核中所發現的不合格事項，應再一次向被審核敘述，以確定被審核單位充分了解及同不合格項，並將不合格情形記錄於“缺點報告”中，其內容應包含:所依據的質量文件編是號及章節、不符合事項的陳述及其它相關資料。

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