某某股份有限公司內部質量審核程序.doc6

1 目的
1.1 為查明質量體係各要素的實施情況與效果，確定是否需要采取糾正和改進措施，以確保質量體係持續、有效運行。
1.2 通過內部質量審核，查出並糾正不符合項，為第二、第三方審核認證著準備。
1.3 為保證質量體係的自我改進，不斷完善和提高。
2. 範圍
適用於內部質量審核活動的控製。
3 職責
3.1 管理者代表負責內部質量審核年度工作計劃的編製和實施，任命審核組長、組織審核組。
3.2 審核組長負責內部質量審核過程中的具體工作。
3.3 受審核部門負責本部門不符合項的糾正。
3.4 品質技術科負責糾正措施落實的跟蹤、檢查，審查員負責糾正措施的落實。
4 要素控製
4.1 內審一般情況一年兩次，管理者代表有權根據實際情況增加審核頻次。一般情況組織內審的原因為：
a. 發生了嚴重的質量問題或用戶有嚴重投訴。
b. 組織領導層、隸屬關係、內部結構、質量方針和目標、產品、生產技術及裝備以及生產場所等有較大改變。
c. 即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核
..............................