某服裝公司內部審核程序(doc 8頁)

某服裝公司內部審核程序目錄：
一、 目的
二、 適用範圍
三、 定義和縮略語
四、 職責
五、 工作程序

某服裝公司內部審核程序內容提要：
內審年度計劃
企管培訓部(或總經辦)負責編製“年度內審計劃”，報管理者代表審核、總經理批準。
內審每半年一次，分上半年、下半年，按部門滾動審核。
若公司有重大事件(如：重大質量異議、顧客投拆、組織機構變更)發生時，管理者代表可要求增加內審頻次，或增加較重要的部門、問題較多的部門的審核頻次。
若因故無法如期實施審核時，應報請管理者代表核準後，方可延期或取消。
現場審核
根據需要召開首次會議，首次會議由審核組長召集審核人員和受審部門參加，會議內容包括：
說明審核要求和範圍，並對具體審核時間作最終定案；
確定各審核員分工和審核順序方法；
決定審核後末次會議時間、地點及出席人員。審核員按“內審檢查表”進行審核，通過與受審核部門人員麵談、查閱文件、檢查記錄、現場觀察，進行抽樣檢查等方法尋找客觀證據並將事實記錄在“內審檢查表”上。
審核發現不合格時，審核員應當場取得受審核部門主管對不合格事實的確認，若有異議可由審核組長或由其提請管理者代表仲裁，不合格項經審核小組討論確定後，由審核員填寫“內審不合格項報告/糾正措施表”。
審核組內部溝通，對審核結果作出彙總分析。

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