金蝶K/3ERP係統管理試行製度(doc 15頁)

金蝶K/3ERP係統管理試行製度內容提要：
5.2. ERP業務操作規程：
5.2.1. 銷售管理：
5.2.1.1. 跟單員將確定的訂單按獨立核算單位的不同分別錄入到各自帳套中。
5.2.1.2. 對錄入的訂單，業務員、業務主管、資產管理中心要對訂單內容的正確性、訂單業務的受控性、接單過程的合法合規性進行審核。
5.2.1.3. 經審核的訂單要與其它訂單信息的附件一起，及時打印、分發給相關部門人員，發現訂單錯漏後必須立即停止ERP業務流程並要及時反饋給營銷中心跟單員糾錯。
5.2.1.4. 當出現因基礎資料缺失而導致業務無法錄入到ERP係統的情況時，操作人員應立即依照5.3基礎數據管理的規定向相關部門提出。
5.2.1.5. 根據出貨計劃跟單員開出《出貨通知單》通知出貨，《出貨通知單》必須經業務員、業務主管、資產管理中心審核後才會生效。
5.2.1.6. 錯誤訂單經計算後係統限定是不能刪除的，糾正時先執行訂單修改操作（隻能改數量和備注），在錯誤行備注欄注明“錯誤單據作廢”讓後執行單據關閉或行關閉操作，同時在補做一張《銷售訂單》錄入被作廢的內容，補入訂單的表頭信息要保持與原單一致。
5.2.2 計劃管理
5.2.2.1. 實行生產模塊管理的帳套必須在接到訂單後由製造中心計劃部門進行MPS（主生產計劃）和MRP（物料需求計劃）計算。
5.2.2.2. MPS和MRP運算的參數設定由係統管理員會同計劃人員按公司ERP係統管理的階段性要求進行設定，ERP係統管理員和計劃人員不得獨自修改運算參數。
5.2.2.3. 計劃部門在進行MPS和MRP運算前要再次核對銷售訂單的正確性，避免錯誤訂單被運算，同時計算時先進行低位碼維護，使新生成或新變更的BOM得以自動維護；訂單被運算後訂單將因有關聯單據而無法反審核修改，因此出現錯誤訂單運算後按5.2.1.6的規定處理。

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