企業內部控製培訓課件(PPT 101頁)

內部控製的概述（續）
內部控製COSO整體框架概述
中國對內部控製的合規要求
內部控製缺陷的定義
內部控製缺陷標準參考
非財務報告內部控製缺陷認定參考
（一）項目投資業務管理流程
（二）項目建設業務管理流程
（三）運營業務管理流程
1、運營業務管理流程目錄
流程名稱：建設消缺項目管理流程流程編號：3.1
流程名稱：特許經營協議變更審批流程流程編號：3.2
流程名稱：垃圾處理價格調整流程流程編號：3.3
流程名稱：運營項目采購方案審批管理流程流程編號：3.4
流程名稱：運營項目計劃外垃圾處理管理流程流程編號：3.5
流程名稱：運營其他收入管理流程流程編號：3.6
流程名稱：合格供應商審批管理流程流程編號：3.7
流程名稱：招標（比選）審批管理流程流程編號：3.8
流程名稱：運營項目年度庫存物資核定管理流程流程編號：3.9
流程名稱：運營項目單項資產到期報廢管理流程流程編號：3.10
流程名稱：運營項目設備大修/設備更新管理流程流程編號：3.11
流程名稱：運營項目科研項目/技改技措項目管理流程流程編號：3.12
流程名稱：運營項目無償移交管理流程流程編號：3.13
（四）18新利真人网 管理流程
四、18新利真人网 管理
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