內控矩陣的編寫方法(PPT 45頁)

內控推廣自評問卷模板（現在必須填的是此表）
怎樣填寫內控推廣自評問卷
內控推廣自評問卷填寫要求
內控推廣自評問卷填寫練習
根據內控推廣自評問卷編製內控缺陷清單
內控缺陷清單整改計劃表
複核內控推廣自評問卷
如何實現內控缺陷持續整改
內控矩陣模板（推廣問卷填完後，可適時編製完整的控製矩陣）
項目使用圖形模板介紹
繪製流程圖舉例
繪製業務流程圖的範圍（供參照）
編製內控手冊（暫不作強求）

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