企業內部控製規範(DOCX 49頁)

1、內部環境
2、風險評估
3、控製活動
4、信息與溝通
5、內部監督
（五）內部控製自我評價的程序
1、管理者支持
2、評價工作組的組建
3、評價範圍的確定
4、評價研討會的召開
5、數據的分析
6、報告結果
7、行動計劃製定
（六）內部控製自我評價報告
1、內部控製自我評價報告的概念
2、內部控製自我評價報告中應披露的內容
四、資料保存
（一）內部控製資料保存概述
（二）企業應保存的記錄或資料
1、票據
2、應收賬款記錄
3、控製措施記錄
4、對外投資記錄
5、籌資
6、合同
7、18新利真人网 記錄
8、信息披露記錄
9、內部審計
10、股東大會會議記錄
11、董事會會議檔案記錄
12、監事會會議檔案記錄
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