某某公司內部控製管理知識分析製度(doc 12頁)

某某公司內部控製管理知識分析製度(doc 12頁)目錄：

第一章 總 則
第二章 主要內容
第三章 內部控製效果的評估
第四章 附則

某某公司內部控製管理知識分析製度(doc 12頁)簡介：

計算機管理係統控製製度明確規定了以下具體內容：
（一）電腦維護部門的職能及職責劃分：IT中心運營組負責集團總部的電腦維護、集團網絡、各業務應用係統的運行和維護；各地分公司有1－3名IT人員，隸屬總經理辦公室，負責分公司的電腦、網絡的運維。
（二）電腦程序及資料的存取控製：通過Windows AD集成驗證用戶訪問，NTFS等技術，以及文檔加密係統對資料進行控製。
（三）基礎數據的輸入輸出控製：技術上，各業務係統都使用統一的indows AD集成驗證用戶，來控製基礎數據的輸入和報表等打印輸出控製；管理上，通過《用戶帳戶管理規範》製度規範用戶的使用，達到基礎數據輸入輸出的準確性。

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