事業單位內部控製研究與探索——業務層麵內部控製(ppt 67頁)

行政事業單位內部控製研究與探索——業務層麵內部控製
如何設計和實施內部控製
了解組織結構
了解經濟活動管理結構
固定資產控製（舉例）
固定資產管理風險及控製措施（舉例）
固定資產管理風險及控製措施（舉例）
單位主要的業務活動及其管理製度（舉例）
監督與評價
監督與評價
業務層麵內部控製
預算業務控製
預算編製流程(舉例)
預算批複流程(舉例)
額度匹配流程(舉例)
預算調整流程(舉例)
收支業務控製——收入業務控製(舉例)
收支業務控製——支出業務控製(流程舉例)
費用報銷流程(流程舉例)
債務業務流程(舉例)
政府采購業務流程(舉例)
自行采購業務流程(舉例)
資產清查業務流程(舉例)
資產處置流程(舉例)
建設項目控製
建設項目前期準備工作流程(舉例)
建設項目投資控製流程(舉例)
工程變更流程(舉例)
項目價款支付流程(舉例)
竣工決算流程(舉例)
合同管理流程(舉例)

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