關於湛江某公司年度內部控製自我評價報告之核查意見(pdf 9頁)

關於湛江某公司年度內部控製自我評價報告之核查意見內容提要：
平安證券對國聯水產內部控製的核查工作
平安證券保薦代表人通過認真查閱公司三會會議資料、各項管理製度等內部控製相關文件；抽查公司會計賬冊、銀行對賬單等財務資料；查閱相關信息披露文件；與公司董事、監事、高級管理人員以及會計師事務所、律師事務所相關人員進行溝通等途徑，從公司內部控製的環境、內部控製製度的建立和執行等方麵對其內部控製的完整性、合理性和有效性進行了核查。

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