安徽省旅遊集團清產核資工作培訓資料
資料頁 次
一、清產核資具體方案(共56頁)3-59
二、報告參考格式(共16頁)60-75
1、清產核資審計報告(共12頁)
(含報告封麵、目錄、正文、損失說明)
2、內部控製審核報告(共4頁)
(含標準無保留及保留意見報告版本)
三、企業清產核資報表(共21頁)76-96
四、清產核資報表編製說明(共26頁)97-122
五、清產核資內控問卷(共24頁)123-146
1、采購與付款循環調查問卷(4頁)
2、倉儲與存貨循環調查問卷(3頁)
3、工薪與人事循環調查問卷(2頁)
4、控製環境調查問卷(3頁)
5、會計係統調查問卷(2頁)
6、生產循環調查問卷(3頁)
7、投資與籌資循環調查問卷(3頁)
8、銷售與收款循環調查問卷(4頁)
六、損失申報說明147
七、清產核資文件(共24頁)148-172
1、關於做好《企業會計製度》工作的通知(國資評價[2003]45號)
2、關於印發中央企業清產核資工作方案的通知(國資評價[2003]58號)
3、關於印發《企業資產損失財務處理暫行辦法》的通知(財企[2003]233號)
4、國有企業清產核資辦法
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