某公司內部控製標準手冊(doc 75頁)

某公司內部控製標準手冊目錄：
一、序言
二、目標
三、範圍
四．過程
五、責任
六、舞弊
七、修訂
八、控製標準的例外
內部控製標準
導論
１．０一般控製要求
２．０收人周期
３．０采購周期
４．０工資周期
５．０製造周期
６．０融資周期
８．０計算機係統控製
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