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某公司內部控製標準手冊(doc 75頁)

所屬分類:
內部控製
文件大小:
422 KB
下載地址:
相關資料:
公司內部控製, 內部控製標準, 標準手冊
某公司內部控製標準手冊(doc 75頁)內容簡介
某公司內部控製標準手冊目錄:
一、序言
二、目標
三、範圍
四.過程
五、責任
六、舞弊
七、修訂
八、控製標準的例外
內部控製標準
導論
1.0一般控製要求
2.0收人周期
3.0采購周期
4.0工資周期
5.0製造周期
6.0融資周期
8.0計算機係統控製
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