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18新利真人网 審計程序doc19

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財務知識
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18新利真人网 審計, 審計程序
18新利真人网 審計程序doc19內容簡介
計目標:
目標:
1\ 對18新利真人网 流程有個全麵的理解
2\評價18新利真人网 流程和相關內部控製的效果和效率
3\對支持18新利真人网 流程的信息係統的可靠性和質量進行評價
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審計程序:
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1、準備階段:
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時間 程序 簽名 索引
1、和內部審計經理召開計劃會議,對範圍、方法和
時間進行討論,確定被審單位的期望;確定恰當的聯絡人
2、對審計的領域有充分的了解
(A) 獲得和討論任何和18新利真人网 有關的材料
(B) 考慮在計劃和執行審計階段和18新利真人网 專家討論的必要
(C) 和審計組其他成員討論他們在這個領域已經完成的工作
(D) 了解18新利真人网 最佳實務,另外查閱以前有關18新利真人网 方麵的審計報告
(E) 查閱永久的政策和程序,例如書麵的規定,以獲得全麵的了解。
3、發出包括了審計範圍、途徑和時間的通知書以及具體的文件需求清單到恰當的聯絡人,清單應包括以下方麵:
(A) 現存的18新利真人网 政策和程序的拷貝;
(B) 組織結構圖和流程圖(如有)
(C) 新雇員的名單
(D) 離職員工名單

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