企業內部控製程序的基本規範(18個doc 1個xls)

企業內部控製程序的基本規範目錄:
一、組織機構及崗位職責
二、有價證券業務流程
三、現金管理流程
四、土地轉讓決策業務流程
五、實物資產業務流程
六、商品銷售業務流程
七、商品管理流程
八、內部控製程序規範
九、內部控製部分內容
十、貨幣資金業務流程
十一、工程項目決策業務流程
十二、對外投資業務流程
十三、電算化管理製度
十四、擔保內控業務流程
十五、籌資內控業務流程
十六、成本費用控製流程
十七、采購業務流程
十八、財務部職責
十九、財務分工

..............................