內部控製製度--《電子數據處理循環》(DOC 28頁)

1. 總則
1.1. 製定目的
為促使本公司「內部控製」（Internal Control）之「電子數據處理循環」（Electronic Data）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。
1.2. 適用範圍
凡本公司有關「內部控製」之「電子數據處理循環」作業程序與控製重點，悉依照本文件之規範辦理。
1.3. 權責單位
信息單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管製，並確保依據本文件之規範作業。

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