某醫藥公司融資說明書(doc 24頁)

摘要
一.公司概況
二.項目背景及產業意義
2.1是提高中藥科技含量，加強市場競爭的需要：
2.2是改造傳統產業，提高中藥產量和質量的需要
2.3是保護中藥資源，促進可持續發展，保護生態環境的需要
2.4是加快中藥現代化，發展中醫藥國粹的需要
三.產品、市場描述以及風險分析
3.1雪蓮：
3.2肉蓯蓉：
3.3.冬蟲夏草發酵培養分離：
3.3.1 基本情況
3.3.2技術成熟度
3.3.3市場前景與經濟效益分析
1．國內外市場需求情況
2．國內現有生產能力估計
3.3.4環境保護
3.3.5知識產權與訴訟
3.3.6風險因素
四. 戰略框架與運營策略
4.1.依靠核心技術能力創立中藥產業化體係
4.2依托新產品的研發，不斷拓展產業空間：
4.3經營策略：
4.3.1近期策略（中試期間）
4.3.2中期策略（取得新藥證書以後）
4.3.3 遠期策略
五、技術團隊
六．項目進度及資金需求
6.1計劃進度安排
6.2經費預算及來源渠道
七、財務報表
八、募股構想
附件一 課題一 東北紅豆杉細胞大規模培養分離提取紫杉醇項目
附件二 課題二 喜樹細胞培養分離提取10－OH－喜樹堿的中試研究項目

1、近期策略（中試期間）：充分利用技術的優勢和各方的實驗室條件，進行相關業務的開發，通過銷售中間產品（原料藥）、銷售標準樣品、保健品申報、協助開發、來料加工等方式，獲取短期收益，用來維持公司的日常運作。

2、中期策略：（取得新藥證書以後）：通過技術轉讓的形式將新藥證書賣給有關的生產企業，從而實現前期投資的盡快回收。一是通過建廠或收購藥廠自己組織生產銷售；二是以新藥證書作價入股，控股或參股同其他生產廠家合作生產，在此基礎上再選擇適當時機進行資本市場的運作，從而實現投資收益的最大回報，也可以在操作過程中通過擴股等方式引入風險資本或國家和各級政府的科技投資，獲得項目的資本收益。

3、遠期策略：逐步建立起天然植物藥的標準樣品和基因數據庫，通過資本運作實現飛躍。

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