報銷流程及發票開具申請培訓(ppt 34頁)

主要內容
費用報銷原則
借款及報銷審批流程
流程舉例說明
發票相關知識及票據規範

內容摘要
住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出住宿標準部分由出差人自行承擔。
報銷天數按照交通工具出發時間到返回時間計算，12點之前出發及12點之後返回按一天計算，反之則按半天計算。
夥食和交通補助依據實際出差天數憑相應發票結算，原則上采用額度內實報實銷形式，特殊情況需要上報公司負責人審批。
出差期間招待客戶需要事先經公司負責人同意後方可報銷招待費，回來後補辦招待申請程序。
出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天對應的夥食補貼。
不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費外並依情節按照公司《懲罰製度》論處。

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