股份有限公司製度彙編附件表(doc 41頁)

附1： 客戶資料卡(1)
附1： 安全狀況檢查表
附1： 工序檢驗質量標準─熱加工
附1： 供應商考核指標表
附1： 會議工作細節審核一覽表
附1： 獎（懲）審批單
附1： “6S"現場管理考核項目及檢查記錄
附1： 存貨盤點職責劃分表
附1： 石英砂二次料檢驗標準
附1： 往來客戶信用等級評定指標及評分表
附1： 浮選機（甩幹機、烘箱）保養工作內容
附1： 年度安全生產控製指標和工作目標的考核表
附2： 工作檢查表
附2： 用電安全檢查表
附2： 付款事項部門歸口一覽表
附2： 供應商年度考核定級表
附2： 優（缺）點審批單
附2： 存貨盤點方式一覽表
附2： 三級安全生產管理網絡圖：
附2： 員工建議獎等級標準表
附2： 坩堝製造機（含焊機、真空泵、過濾罐）保養工作內容
附3： 生產操作檢查表
附3： 員工調職申請書
附3： 噴砂機保養工作內容
附3： 存貨處置方式及處理部門一覽表
附4： 職 位 授 權 書
附4： 切斷機保養工作內容
附4： 自我質量控製檢查表
附4： 固定資產折舊年限和淨殘值率
附5： 員工除名通知書
附5： 外部協作廠商質量管理檢查表
附5： 盤點時間、方式和人員一覽表
附6: 辭職申請書
附6： 質量保管檢查表
附6： 總經理年度工作目標
附7： 出差審批表
附7： 設備維護檢查表
附7： 設施報廢申請單 HE -QR6.3-01-06
附8： 第一次催收函範例
附8： 客戶資料表
附8： 質量管理培訓記錄表
附9： 準呆帳類應收帳款移送起訴審批表
附10： 異常客戶月報表
附10： 石英坩堝外觀圖
附11： 規格要求
附11： 結轉呆賬/呆帳核銷審批表
附12： 檢驗標準
附12： 危險企業的判斷查核表
附13： 28英寸石英坩堝技術及性能指標
附：3 合同（訂單）及出貨評審表
附表2： 往來客戶信用等級測評表
附表4： 應收帳款對帳通知單
附表5： 客戶對帳單
附表6： 應收帳款清單
附表7： 準/呆帳追收類應收帳款清單
附件1： （通用）審批權限表
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