公司采購管理規定(doc 4頁)

公司采購管理規定內容提要：
1.0目的: 為使采購員執行采購作業時有所依據，能適時購得適量、適價的材料以配合用料單位的需求，特製定本文件。
2.0範圍: 凡公司所需物料的詢價、議價、比價、訂購、跟催、進料等作業程序皆屬之。
3.0權責:采購公司所需物品。
3.1采購員:
3.1.1負責物料之采購詢價、議價、比價、訂購及跟催作業；
3.1.2供應商各項聯絡事宜,不合格品及異常狀況回饋予供應商,並將供應商之改善對策回饋予相關部門；
3.1.3負責主導供應商評估。
3.2申請單位: 材料之需求的提出，物料的驗收及協助采購員進行供應商評估工作。
3.3行政部: 負責辦公用品及雜項類申購、管控及發料。
3.4財務單位: 依據請購單及來料驗收單、發票作應付帳款，經供應商、行政主管、財務三方核實,呈經理審核付款。
3.5建立供應商資料檔案。

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