內部控製製度之銷售及收款循環(doc 39頁)

內部控製製度之銷售及收款循環目錄：
文件履曆紀要頁
1.總則
1.1.製定目的
1.2.適用範圍
1.3.權責單位
2.銷售及收款循環
2.1.循環圖
2.2.循環作業
3.附則
3.1.製修廢與頒布實施
3.2.編號、版本、日期、頁次／頁數
3.3.附件
3.3.1.相關資料
（資料1）「銷售及收款循環圖」
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